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    制程异常管理规定(N).

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深圳市电子有限公司文件名称:制程异常管理规定文件编号:制订:审核:审批:版本号:A总页数:页生效日期:文件修订履历修订者修订页码变更后版次修订内容修订日期生效日期深圳市电子有限公司文件名称品质异常管理规定文件编号日期版次A页数.目的:确保生产异常发生时能及时就其发生之原因加以分析提出相应的对策并实施纠正措施予以及时改善以预防问题再次发生以维持质量的稳定。.范围:在制程生产情况下导致产品品质不良及不良之现象且判定为异?;蚣唇纬梢斐W刺本视?。.权责:异常发生单位:负责异常的提报、监督、改善措施的实施和再确认品质部:负责异常的确认及品质保证参与技术部门的原因分析主导异?;嵋榈恼倏⒅贫ㄒ斐E蔚牧偈倍圆呷啡吓卸ㄔ鹑喂槭舨⒏鹑蔚ノ惶岢龈纳拼胧┤啡细纳拼胧┩瓿山燃敖峁瓿梢斐8⒓锹贾乒げ浚豪米ㄒ抵都熬槎砸斐U嬉蚪蟹治霾⒍圆方峁辜爸渭芯呷毕萏峁└纳贫圆咧圃觳浚焊涸鹨斐5奶岜ê图喽讲斡胫瞥桃斐5脑蚍治鲋葱幸斐8纳贫圆哂行缘母胺蠢MC:负责物料的管理及生产计划的调整。采购部:负责联系供应商退换异常物料。技术部:负责产品设计的改良及制程异常中技术的改进。行政部:负责设备的维修及零部件的采购。.定义:品质异常:在生产过程中因人机料法环的变异而可能或已经造成产品品质不符合相关品质标准的现象。.作业流程图:见附件.作业内容:、当发现品质异常时由发生单位QC及生产组长开出异常单并相互确认后并对现场不良批次物料、产品进行标识隔离将信息反馈到PQE。、PQE确认异常以不良数量(不良率)不良现象的图片资料或量测数据对异常给出临时对策填写电子流。PQE依据《纠正预防与持续改进管理程序》开立纠正预防措施流程电子流:、异常导致产品存在致命缺陷、异常导致在同一或相同结构产品重复发生相同不良、装配部门在IPQC、FQC抽检到混料、少装和包装错误。深圳市电子有限公司文件名称制程异常管理规定文件编号GLGWIQC日期版次A页数、PQE要求生产单位对现场可能涉及到的不良批次物料、产品进行标识隔离并由各单位在半小时内共同协商出临时处理对策责任单位三天内给出永久改善对策。、初步分析原因并依据《制程异常责任归属一览表》判定责任归属并通知责任单位参加异常检讨会议。、异常涉及产品设计由研发设计部门从新评估产品设计的可行性、涉及材料装配及治夹具问题的由制工进行分析相关责任单位负责改善对策的实施和效果、涉及制程管理及物料管理问题由生产品质物控等相关单位负责纠正改善、生产单位与品质单位对临时对策的有效性进行跟进确认,异常产品涉及库存时要对库存品进行标示隔离并处理。.PQE依据电子流内容确认相关单位原因分析改善对策在确认完措施的可行性后必须根据责任单位回复的预防对策连续确认三批物料如合格则可结案反之则转纠正预防电子流要求责任单位回复并提报给上级主管予以督导直至其改善为止关闭电子流。异常排除后不良品由责任部门按《不合格品管理程序》进行管制并转责任单位按流程处理??⒁斐5コ闪⑻跫缦拢?试产或制程中机器调试不含其中)当抽检数量为PCS(含)以上时单项材料不良率超过时。当产线或品管人员发现相关工程文件不符(含BOM,SOP,ECN)。当制程违反相关作业管理规定存在直接或间接影响产品质量虽经提示未更正或已造成质量事故时。当作业或测试之设备仪器经检验发现有不良情形时(标识并隔离前段时间异常产品根据《制程异常管理规定》条款对异常产品处理)。当制程检验在两小时内外观单项不良率超过时或测试不良率超出时。当正式客诉或已被客诉(含客户已有提出之问题)再次出现时。当因设计不良导致的直接或间接产品质量不良时。当生产异常达到以下条件时则予以停线处理:当首件检验不合格时。当材料出现批量性用错或规格料号与BOM表不符时。当产线对FQC判退的不良批重工无效而相关单位又无法给出解决对策时。当测试仪器设备经确认有超出有效校验日期以致产品质量无法得以保证时。当制程检验在两小时内外观单项不良超过时或测试不良率超出时。深圳市电子有限公司文件名称制程异常管理规定文件编号GLGWIQC日期版次A页数当制程异??⒑罅礁鲂∈焙蟛荒芨隽偈倍圆呤?。临时对策的提出须考虑到的因素:确保不良品能够被剔除而不致流出。执行应考虑产品之交期。执行应确保不会导致其它不良产生。异常反馈升级制度:异常处理反馈依据异常处理反馈表执行(见附表)生产品质异常由不良数量、不良项目以及发生次数异常处理升级异常处理人提升:异常现象汇报对象处理方式制程外观不良以上或功能(订单数量K)生产主任、生产主管、品质主管、制工PE电子流会议决议批量性功能不良大于(订单数量K)生产主管、品质主管、制工主管、品质经理、制造经理、制造副总电子流会议决议功能隐患不良或异常连续三批改善对策无效时制造经理、品质经理、制工经理、研发经理、制造副总、总经理、电子流会议决议相关文件:《纠正预防与持续改进管理程序》《不合格品管理程序》《制程异常责任归属一览表》《装配课制程异常反馈申报表》《注塑课制程异常反馈申报表》《冲压课制程异常反馈申报表》《自动化制程异常反馈申报表》相关记录《品质异常处理单》《纠正预防措施》《重工单》深圳市电子有限公司文件名称制程异常管理规定文件编号GLGWIQC日期版次A页数附件:作业流程图责任单位作业流程记录深圳市电子有限公司文件名称制程异常管理规定文件编号GLGWIQC发行日期版次A页次制程异常责任归属一览表项目技术部品质部采购部物控部业务部制造部工艺流程或作业标准不合理检验标准规范错误采购下单太迟导致断料料账错误紧急插单所致作业未依标准执行造成异常技术变更错误首件检验失误进料不全导致缺料备料不全客户订单变更(含取消)未及时通知效率低前制程生产造成后制成停工工装夹具设计不合理(涉及PE部分制造负全责)上品管检验合格的物料在下工程出现不良进料品质不合格物料发放错误订单重复发布漏发或发布错误流程安排不顺畅造成停工模具异常未及时确认零件样品制程品管未及时发现而盖章入库的不良率超出。进错物料计划变更为及时通知相关部门客户特殊要求未及时通知操作设备仪器不当造成故障设计错误或疏忽设计资料未及时完成其他因品管工作疏忽所致的异常未下单采购物料进货计划错误造成物料断料停工其他因业务工作疏忽所致的异常工作安排不当造成零件损坏其他因设计开发原因导致的异常其他因采购业务疏忽所致的异常其他因生产安排物料计划而导致的异常其他因制造部工作疏忽所致的异常备注::责任单位因工作疏忽而导致的制程异常需列举改善措施给到制造部门责任人员依公司规定处理。:制造部应对异常工时进行统计分析于每月第四周周四:至:异常月会进行检讨改进。:制造部门对责任单位的临时及永久对策的执行结果进行追踪。:此表每一个月更新一次如无内容更新则以此份为主。深圳市电子有限公司文件名称制程异常管理规定文件编号GLGWIQC发行日期版次A页次装配课制程异常反馈申报表异常部件异常状态作业员车间组长行政部车间品管车间主管品质主管制造经理PMC经理品质经理行政经理技术经理总经理铜壳外观脏污radicradicradicradicradic划伤垫伤radicradicradicradicradic变型radicradicradicradicradic尺寸不符radicradicradicradicradic氧化混料radicradicradicradicradicradicradicradic不良率不良率radicradicradicradicradicradicradicradicradicradicradicradicradicradicradicradicradic塑壳尺寸不符radicradicradicradicradic混料radicradicradicradicradic飞边radicradicradicradicradic针齿缺料radicradicradicradicradic缺料radicradicradicradicradic发黑radicradicradicradicradic堵孔radicradicradicradicradic发白radicradicradicradicradic混色radicradicradicradicradic有脏污radicradicradicradicradic烧焦radicradicradicradicradic色差radicradicradicradicradic不良率不良率radicradicradicradicradicradicradicradicradicradicradicradicradicradicradicradicradic代用料无代用单radicradic radicradicradicradicradicradic radic 原材料来料异常超radicradic radicradicradicradicradicradic  radic特采物料来料异常超radicradic radicradicradicradicradicradic  radic无定单生产线停顿异常radicradic radicradicradicradicradicradic  radic深圳市电子有限公司文件名称制程异常管理规定文件编号GLGWIQC发行日期版次A页次装配课制程异常反馈申报表异常部件异常状态作业员车间组长行政部车间品管车间主管品质主管制造经理PMC经理品质经理行政经理技术经理总经理针座缺针radicradic radicradicradic      混料radicradic radicradicradic      刮伤radicradic radicradicradic      跳针radicradic radicradicradic      弯针radicradic radicradicradic      短针radicradic radicradicradic      金线色差radicradic radicradicradic      发白radicradic radicradicradic      不良率不良率radicradic radicradicradicradicradic  radicradic radicradicradicradicradic radic 治具维修次数异常配备异常radicradicradic radic radicradic radic  测试机radicradicradic   radicradic radic  流水线保养维修异常radicradicradic   radic  radic  BOM图面未发放异常radicradic radicradic radicradicradic radic SOPradicradic radicradic radicradicradic   首件送检不及时,首件失误失误radicradic radicradicradicradicradicradic   半成品违反规定作业,管控异常驻常radicradic radicradicradicradicradicradic   成品管控失误,批量不良radicradic radicradicradicradicradicradic   QG抽检延误入库radicradic radicradicradicradicradicradic   试产相关负责人不到位radicradic radicradicradicradicradicradic radic 外调品无检验规范radicradic radicradicradicradicradicradic radic 客退品无重工流程radicradic radicradicradicradicradicradic radic 欠料生产线停顿待料radicradic radicradicradicradicradicradic   深圳市电子有限公司文件名称制程异常管理规定文件编号GLGWIQC发行日期版次A页次注塑课制程异常反馈申报表异常部件异常状态作业员车间组长行政部车间品管员车间主管品质主管技术部主管制造经理PMC经理技术经理品质经理行政经理总经理塑胶件异常飞边radicradic radicradicradic针齿缺料radicradic radicradicradic缺料radicradic radicradicradic发黑radicradic radicradicradic堵孔radicradic radicradicradic发白radicradic radicradicradic混色radicradic radicradicradic有脏污radicradic radicradicradic烧焦radicradic radicradicradic色差radicradic radicradicradic不良率radicradic radicradicradicradicradicradic radic  不良率radicradic radicradicradicradicradicradic radic radic塑胶模具维修次不OK radic radicradic radicradic     维修次不OK radic radicradicradicradicradicradicradicradic 维修次以上同一问题不OK radic 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