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    深圳酒店有限公司仓库管理制度

    魏子豪
    2018-11-08 0人阅读 举报 0 0 0 暂无简介

    北京pk10是国家彩票吗 www.qdpo.net 简介:本文档为《深圳酒店有限公司仓库管理制度doc》,可适用于贸易领域

    深圳酒店有限公司仓库管理制度文件编号:HGF第PAGE页共页深圳酒店有限公司仓库管理制度第一章总则一、为规范酒店仓库物资的验收、保管、发放等工作确保酒店物资的安全完整、合理库存和及时发放特制定本制度。二、本制度所称的“仓库物资”系指除酒店固定资产和低值易耗品外由使用部门直接领用的物资和入库的物资。部门申购的物资验收后可直接领用仓库补货的物资则先入库后领用。三、仓库物资分为食品类、日用品类、精品类、布草类、维修材料类、危险物品类等六大类每类再分若干小类(见附件一)。其中布草类由布草部布草房专管其它类入库物资由财务部仓库统一管理。四、仓库物资的编号统一按位数编号。XX–XX–XXXX五、财务部为酒店仓库物资管理的主要责任部门。财务部仓库设仓库经理、仓库主管、仓管员、记帐员。第二章物资验收一、仓库物资的验收分为使用部门直接领用物资(简称直拨物资)的验收和入库物资的验收。二、直拨物资的验收由财务部仓管员与使用部门共同验收入库物资的验收由仓管员直接验收。三、仓库物资的验收依据包括:、物资申购单(表)、合同(协议)、样板及相关资料等、属国家专卖(专控)物资还须执行国家(地方)相关法规或酒店有关标准(见仓库《物资验收细则》)、有保质期的物资须按酒店《物品保质期管理规定》执行。四、遇下列情况时仓管员可对进货的仓库物资不予验收并按本章第七条“物资验收异常情况的处理”办理:、物品名称、型号、规格等与申购单(表)不相符的物资、货不对板的物资、外包装严重损坏的物资、质量不合格的物资、无申购单(表)、货主不明的物资。五、对于直拨物资如使用部门与仓管员在验收中对物资质量的认可存在意见分歧时原则上以使用部门意见为准并按酒店《物资采购管理制度》的有关规定执行。六、对未按时到货物资的处理办法:、直拨物资未按时到货时仓管员须立即报采购部后者及时向供应商催货、入库物资如超过《采购单》规定的交货时间天仍未到货时仓管员须填写《追货通知单》经仓库主管(经理)签认后及时送采购部追货、未按时到货的物资经采购部追货并货到验收后仓库主管(经理)应及时知会采购部。七、物资验收异常情况的处理:、物资数量与《采购单》要求数量不符时仓库经理须立即知会采购部经后者确认后仓管员再按实际送货数量予以验收、未按时送货、未按单送货、验收时(或送检后)质量不合格或货不对板的物资由仓库经理填写《供应商处罚通知单》(见附件二)申购部门负责人签认采购总监确认财务总监审批、《供应商处罚通知单》一式四联财务部、采购部、供应商、申购部门各存一联财务部按物资采购合同或酒店与供应商的相关约定条款予以处理。八、使用部门(直拨物资)或仓管员(入库物资)对验收的物资存有质量疑义时可要求进行物资送检:、仓库经理填写《物资送检申请单》(见附件三)财务总监审核总经办审批。审批同意后由仓库经理联系供应商一道携物送检、经检验质量合格的送检物资检验费用由酒店承担列入总经办核算经检验不合格的送检物资按本章第七条有关规定处理。九、各使用部门须将有权验收人员名单及有效签名模式送财务部成本部和仓库各一份。第三章物资验收单据与价格一、物资验收单据的填写、物资验收合格后仓管员须将供应商、物资名称、编号、规格、产地、单位、价格、数量和金额等信息输入电脑。同时填写相关单据:)属直拨物资费用计入部门考核费用的仓管员填写《验收单》(见附件四)费用计入部门经营成本的仓管员填写《直拨单》(见附件五))属入库物资仓管员填写《入库单》(见附件六)。、《验收单》、《直拨单》、《入库单》均一式四联仓库记帐一联其余相关联由仓管员分发给领用部门、财务部成本部、供应商各一联。、未运用电脑系统直接生成单据时仓管员须手工填写上述单据后予以分发并将“仓库记帐联”交记帐员录入电脑系统。二、物资验收单据中价格的确定仓管员依据采购部提供并经总经办审定的《固定采购物资价格定价表》、《直接采购物资参考价格表》、《直接采购物资价格调整表》以及供应商提供的发货单据按照“可低不可高”的原则确定物资验收价格并填写验收单据价格栏。财务部凭仓库验收单据付款。(一)固定供应商供货物资验收单据价格的确定:、属固定供应商正常供货的物资按经总经办审定的当期《固定采购物资价格定价表》中的物资价格填写验收单据价格栏、属固定供应商供货但不属《固定采购物资价格定价表》所列范围的供货物资验收时按审定后的《新增商品定价表》中的物资价格填写验收单据价格栏。(二)属招标采购或合同(协议)采购的物资价格仓管员按合同或协议中确定的价格填写验收单据价格栏(三)采购部直接采购物资验收单据价格的确定:、实际采购价不高于《直接采购物资参考价格表》的物资仓管员验收时按供应商所开发票或收据所列价格填写验收单据。、实际采购价高于《直接采购物资参考价格表》的物资仓库经理以内部通启形式通知采购部后者须在个工作日内将经总经办审定的《直接采购物资价格调整表》复印件送仓库一份。仓管员按《直接采购物资价格调整表》中的调整参考价填写验收单据价格栏。、属固定供应商供货范围但由采购部直接采购的物资:)当实际采购价格不高于《固定采购物资价格定价表》中的物资价格时按实际采购价格填写验收单据价格栏)当实际采购价格高于《固定采购物资价格定价表》中的物资价格时:()属采购部未向固定供应商下单采购的仓管员按《固定采购物资价格定价表》中的物资价格填写验收单据价格栏同时仓库经理报财务总监处理()属供应商未能及时按要求供货的仓管员按实际采购价格填写并按本制度第二章第七条有关规定处理。(四)未能确定物资价格的有关单据仓管员不得分发给相关部门及人员待价格确定并填写完整后方可分发。(五)供应商赠品价格的确定:、赠品与固定供应商供应或直接采购物资相同时须将赠品数量与供应或采购物资数量作为同批量计算物资单价并在验收单的备注栏注明赠品数量、赠品与供应或采购物资不相同时赠品作零值计价并在验收单据的备注栏注明“赠送”字样。第四章入库物资的日常管理一、入库物资的存放:、除直拨物资外经验收合格的仓库物资一律进仓库保管、凡入库物资仓管员须按物资小类予以集中并摆放于相应固定的位置。摆放时以保障物资安全、方便存取、整齐美观为原则并做到食品与用品分开干货与湿货分开安全品与危险品隔离。对于不能挤压的物品还须用层架平行摆放、对验收入库的物资存入和发放时仓管员须按算术加减法在《仓库物资登记卡》(见附件七)上逐项登记物资入库时计加物资出库时计减并随时结出余数?!恫挚馕镒实羌强ā饭潭ㄖ糜谖锲氛胺街胁肯匝鄞?。二、入库物资的日常保管与抽查:、日常保管:)对库存物资仓管员须根据物资的类别和特性选择适当的方法予以保管做到勤检查、防虫蛀、防鼠咬、防霉烂变质。)对样板物资其日常管理按酒店《样板管理规定》执行。、抽查:)仓库经理、仓库主管每周须对各种库存物资抽查壹次检查实物与《仓库物资登记卡》(或记帐)是否相符。抽查发现卡、物不相符时仓库主管须即时核对有关验收单据与记录后:()经确认属《仓库物资登记卡》未及时更新而实物数量无缺失的仓库主管及时更新直到重新核对卡、物相符()经确认属实物数量缺失的仓库经理须书面报财务总监签署处理意见再报总经办审批。审批后财务部的会计部及仓库按审批意见办理。)财务部成本经理每月须组织成本核算员对仓库物资抽查两次检查是否帐卡相符、帐物相符、帐帐相符并将抽查结果书面报财务总监。第五章入库物资的领用发放一、入库物资领用程序:、领用部门填写《物品领用单》(见附件八)部门负责人或有权限人员签名送交仓库?!段锲妨煊玫ァ芬皇剿牧煊貌棵?、仓管员、记帐员、成本核算员各一联、领用部门须提前一天将经审批的《物品领用单》交仓管员并于规定时间到仓库领取物资、仓管员按各部门《物品领用单》仓管员根据各领用部门的实际使用情况提前备妥领用的物资。二、入库物资的发放:、各部门须指定专人按时到仓库领货仓管员凭《物品领用单》发货领用人对物品名称、规格、数量核验后予以签收、仓管员对库存物资按“先进先出后进后出”的原则发货。、仓库发出的物资一般按进价计价。若同一种型号、规格同一批次发出的物资进货价不同时则对该批次物资按加权平均法计价。三、各领用部门须将签批《物品领用单》的名单附上有效签名模式送财务部成本部和仓库各一份。第六章危险物品管理一、危险物品系指酒店经营活动过程中必须使用的各种易燃、易爆、易腐蚀的物品。仓库经理为酒店危险物品管理的直接责任人。二、仓库设立危险物品专库区单间管理钥匙由仓库经理(主管)保管。三、危险物品货到验收时须严格按有关安全规程进行。对未经审批、超过安全存放量、包装物(罐)损坏或锈蚀的危险物品仓库员有权拒绝验收入库。四、危险物品存放期间仓管经理应每日检查保持专库区良好通风避免潮湿或曝晒。对于易漏气体其活口须用专用胶纸予以密封。第七章仓库物资退货一、经验收不合格的物资仓库通知采购部按酒店《物资采购管理制度》办理退货。二、直拨物资的退货:部门使用过程中如发现物资质量存在问题或不适用须退货时使用部门填写《部门物资退货单》(见附件十)部门负责人签认仓库经理审定后使用部门将物资退回仓库?!恫棵盼镒释嘶醯ァ芬皇饺嘶醪棵?、仓库、成本部各一联。三、库存物资的退货:、各使用部门退回仓库的物资及库存物资出现变质(保质期内)、保质期将过等问题须退货时仓管员填写《退货单》(见附件十一)仓库经理审定采购总监签认后者按酒店《物资采购管理制度》办理退货?!锻嘶醯ァ芬皇剿牧┯ι?、财务部成本部、仓库、采购部各一联、退货后仓库根据财务部确定的仓库物资库存量按酒店《物资采购管理制度》办理补货。第八章仓库盘点一、仓库物资须按月盘点每月最后一天为盘点日。盘点日当天除直拨物资外仓库不受理各项收、发货业务。二、仓库物资的盘点由仓库经理组织仓管员共同进行。盘点后仓库记帐员填写《仓库物资盘点表》(见附件十二)仓库经理复核财务部成本经理审定。三、盘点中出现盘盈盘亏仓库记帐员须填写《仓库物资盘盈盘亏报告表》(见附件十三):、如属自然溢损出现盘盈盘亏由仓库经理审核财务总监审批。审批后仓库经理按审批意见办理、如属人为损溢出现盘盈盘亏财务总监审批后还须报总经办审批。审批后财务部的会计部及仓库按审批意见办理。第九章资料保管一、仓库须保管的资料包括《验收单》、《直接领用单》、《入库单》、《物品领用单》、《退货单》、《仓库物资盘点表》、《仓库物资盘盈盘亏报告表》以及相关定价表格等。二、仓库资料保存期限一般为二年。仓库资料的立卷、建档、更新、销毁按酒店《文件档案管理制度》执行。第十章附则一、本制度的修改、解释权属总经办。二、本制度经总经办批准后生效自公布之日起执行。校对人:罗烨审核人:郑子超批准人:卢培深圳酒店有限公司二二年十二月十三日附件一:表格编号:HGK深圳酒店有限公司仓库物资分类食品类日用品类精品类布草类危险品类维修材料类海味类餐厨具类电器类水暖类鲜肉类客用品类公仔类照明类海鲜类办公用品类玩具类工具类三鸟类印刷品类配件类冻品类日杂用品类油漆类粮油类药品类电线类餐料类花草类线管类蔬菜类柴油制冷配件烟酒类锁类水果类腊味类附件二:表格编号:HGK深圳酒店有限公司供应商处罚通知单供应商:年月日品名规格数量单价??罱鸲畲Ψ@碛刹莆褡芗?使用部门负责人:成本经理:仓库主管:供应商:附件三:表格编号:HGK深圳酒店有限公司物资送检申请单品名规格单位单价送检数量检验部门预计检验费用送检原因:部门负责人或仓库主管:成本部意见:成本经理:财务总监审核:财务总监:总经办审批:审批人:附件四:表格编号:HGK深圳酒店有限公司验收单N>供货单位:年月日使用部门:物品编号品名规格单位单价数量金额参考价备注拾万仟百十元角分合计使用部门负责人:使用部门验收人:仓管员:供应商:附件五:表格编号:HGK深圳酒店有限公司直拨单N供货单位:年月日使用部门:物品编号品名规格单位单价数量金额参考价产地十万千百十元角分使用部门负责人:使用部门收货人:仓管员:供应商:附件六:表格编号:HGK深圳酒店有限公司入库单N供货单位:日期:年月日物品编号品名规格单位单价数量金额参考价备注十万仟百十元角分合计仓库主管:仓管员:供应商:附件七:表格编号:HGK深圳酒店有限公司仓库物资登记卡货号:品名:规格:单位:库存上限:库存下限:日期入库数出库数结存数经手人附件八:表格编号:HGK深圳酒店有限公司物品领用单领用部门:年月日N物品名称编号规格产地计量单位单价数量金额备注十万千百十元角分合计领用部门负责人:仓库主管:仓管员:领物人:附件九:表格编号:HGK深圳酒店有限公司仓库发货表日期:发货时间领货部门发货地点发货人附件十:表格编号:HGK深圳酒店有限公司部门物资退货单退货部门:日期:年月日N物品名称编号规格计量单位单价数量金额退货原因备注十万千百十元角分合计退货部门负责人:仓库主管:仓管员:退物人:附件十一:表格编号:HGK深圳酒店有限公司退货单N供应商日期:年月日物品编号品名规格单位单价数量金额退货原因十万仟百十元角分合计仓库主管:仓管员:供货商:附件十二:表格编号:HGK深圳酒店有限公司仓库物资盘点表货号品名规格单位单价帐面结存数帐面金额盘存数量盘存金额盈亏数量盈亏金额合计仓管员:监盘人:仓库主管:成本经理:附件十三:表格编号:HGK深圳酒店有限公司仓库物资盘盈盘亏报告表NO:货号品名规格单位单价盈亏数量盈亏金额盈亏原因处理意见合计总经办:财务总监:成本部经理:仓库主管:深圳酒店有限公司规范化管理文件

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